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17 avril 2019

FDJ publie de solides résultats financiers et extrafinanciers 2018

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Résultats 2018 solides : chiffre d’affaires de 1,8 Md€ en hausse de +2,3%, marge d’EBITDA de 17,5%, résultat net de 170 M€

  • Rémunération des détaillants en progression de +4% à 785 M€

Forte empreinte économique et sociale : contribution de
5,4 Mds€ au PIB (+2,9% vs 2017)

  • 52 500 emplois créés ou pérennisés

  • Impact territorial : 20 350 emplois créés ou pérennisés dans le commerce de proximité bar-tabac-presse

Pour Stéphane Pallez, Présidente-Directrice-Générale du groupe FDJ : « Les résultats financiers et extra-financiers du Groupe valident la pertinence de notre modèle d’entreprise qui conjugue solides performances opérationnelles, redistribution à la collectivité y compris depuis 2018 au patrimoine français, politique de Jeu Responsable et forte empreinte économique et sociale. Ils permettent au groupe FDJ de poursuivre ses investissements, tant en matière de transformation numérique que de responsabilité sociale d’entreprise. Dans cet esprit, FDJ prend l’engagement d’allouer, dès 2019, 10% de ses investissements publicitaires télévisuels au Jeu Responsable. »

  • Chiffre d’affaires de 1,8 Md€ +2,3% vs. 2017 ; marge d’EBITDA de 17,5%

En 2018, les mises sont en croissance de +4,4%, à 15,8 Mds€ et les gains des joueurs en hausse de +5,7% à 10,7 Mds€, avec un taux de retour aux joueurs (TRJ) en progression de 66,8% à 67,6%, notamment grâce à la très bonne performance des paris sportifs.

FDJ enregistre un produit brut des jeux (PBJ = mises - gains) en hausse de +1,9% à 5,1 Mds€ avec une part du secteur économique des jeux d’argent en France proche de 50%.

La contribution de FDJ aux finances publiques progresse de +2,8% à 3,5 Mds€, dont 3,3 Mds€ de prélèvements publics sur les jeux.

Le chiffre d’affaires 2018 de FDJ s’établit à 1 803 M€, en progression de +2,3% vs. 1 762 M€ en 2017.

Les charges opérationnelles du Groupe, hors amortissements, ressortent à 1 488 M€, en hausse de +2,9%, après la 1ère phase d’augmentation de la rémunération des détaillants de +4% à 785 M€.

En effet, l’accord signé en 2018 visant à associer pleinement les détaillants au développement durable de l’entreprise est entré en vigueur.

  • En 2018, les détaillants ont bénéficié de l’arrêt du paiement de la location des mobiliers en point de vente (plus de 13 M€ en 2017) et de la rémunération des activités promotionnelles, soit un équivalent de 0,1 point de commission.
  • En 2019, une 2nde phase d’augmentation de leur rémunération, différenciée en fonction des jeux afin de soutenir les jeux de loterie à faibles mises et la croissance des paris sportifs dans le réseau, s’applique, soit un équivalent de 0,2 point de commission.

Sur deux ans, le revenu global moyen des détaillants progressera ainsi de +0,3 point, soit un équivalent de 5,5% de commission moyenne par détaillant, par rapport à 5,2% en 2017. Rappelons que 95% des mises sont réalisées dans le réseau de plus de 30 O00 points de vente.

FDJ a dégagé un EBITDA stable à 315 M€, soit une marge sur chiffre d’affaires à un niveau très satisfaisant de 17,5%. Hors impact de l’augmentation de la rémunération des détaillants, l’EBITDA du Groupe aurait progressé de +4,6% et la marge d’EBITDA sur chiffre d’affaires aurait progressé de +0,3 point.

Le résultat opérationnel, stable, s’établit à 257 M€.

  • Résultat net solide de 170 M€ 

Le résultat net 2018 du groupe FDJ est solide à 170 M€, vs. 181 M€ en 2017, compte tenu notamment d’un résultat financier impacté par l’évolution des marchés fin 2018.

Avec des capitaux propres en progression de 44 M€ à 564 M€ et un excèdent net de trésorerie en augmentation de 33 M€ à 841 M€ fin décembre 2018, le groupe FDJ continue de présenter une solide structure financière.

  • Politique RSE : priorité renforcée sur le Jeu Responsable et engagement fort sur le jeu des mineurs en 2019

La Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE) est au cœur du modèle de développement durable de l’entreprise, avec le Jeu Responsable comme priorité.

FDJ a renforcé ses actions de formation des détaillants au refus de vente aux mineurs : plus de 13 000 détaillants formés en 2018.

L’entreprise a diffusé pendant la Coupe du Monde une campagne d’information sur l’interdiction de jeu des mineurs et intégré à la fin de ses campagnes TV Illiko un film rappelant cette interdiction. Ces actions ont mobilisé en 2018 plus de 2% du budget publicitaire télévisuel. FDJ annonce que dès 2019, 10% des investissements publicitaires télévisuels du Groupe seront dédiés au Jeu Responsable et en particulier à la prévention du jeu des mineurs*.

FDJ a maintenu en 2018 à 100% son niveau de conformité pour la certification Jeu Responsable de l’European Lotteries, plus haut niveau d'engagement acquis dès 2012. Sa certification de niveau 4, correspondant au plus haut niveau d'engagement mondial, a également été confirmée par la World Lotteries Association en 2018.

FDJ a également renforcé ses actions dans les domaines suivants :

  • Lutte contre la fraude et le blanchiment : 4 Mds de transactions issues des prises de jeu et des paiements de gains ont fait l'objet d'une analyse de risque en 2018 ; en 2019, un « scoring » de risque de blanchiment sera développé et appliqué à l’ensemble de l’activité en point de vente et en ligne ;
  • Promotion de la diversité : FDJ a obtenu un score de 84/100 sur le nouvel index « égalité femmes-hommes » instauré par la loi Avenir Professionnel en 2018 et continue à renforcer ses actions pour améliorer son score en 2019 ;
  • Lutte contre le réchauffement climatique : les émissions de gaz à effet de serre du groupe ont baissé de 8% en 10 ans entre 2007 et 2017, alors que le chiffre d’affaires progressait de 62%. FDJ mettra en œuvre en 2019 un plan d’actions ambitieux visant à atteindre la neutralité carbone dès cette année et réduire ses émissions carbone de 20% à horizon 2025.

 

  • Contribution de 5,4 Mds€ au PIB, +2,9% vs. 2017 ; 52 500 emplois créés ou pérennisés

Pour la troisième année consécutive, le BIPE a évalué la contribution économique et sociale du groupe FDJ en France**.

En 2018, la contribution à la richesse nationale de FDJ ressort à 5,4 Mds€, +2,9% vs. 2017, soit 0,2% du Produit Intérieur Brut. L’effet d’entrainement économique induit par FDJ est proche de celui du secteur de la construction***.

En termes d’emplois, FDJ a créé ou pérennisé 52 500 emplois en France. Entre 2016 et 2018, la croissance annuelle moyenne des emplois créés ou pérennisés a été de +0,7%.

La contribution de FDJ est notable pour deux écosystèmes :

  • L’Etat, avec 3,6 Mds€ de contribution globale au budget de l’Etat, en progression de +3,3% vs. 2017, dont 3,5 Mds€ de contribution aux finances publiques et 0,1 Md€ de dividendes ;
  • Le commerce de proximité, avec 785 M€ de contribution. FDJ a créé ou pérennisé 20 350 emplois dans ce réseau en 2018. Elle contribue à 20% de l’emploi créé ou pérennisé dans la filière bar-tabac-presse. Avec 1 point de vente accessible en moins de 10 minutes, en zone urbaine à pied ou rurale en voiture, FDJ dispose avec ses 30 000 points de vente du 1er réseau de proximité présent dans plus de 10 000 communes.

FDJ soutient d’autres écosystèmes, se traduisant en 2018 par la redistribution de 160 M€ et par la création ou la pérennisation de 6 200 emplois (soit 12 % de l’emploi total attribuable à FDJ) :

  • Le sport français, tant professionnel qu’amateur, via l’action du Centre National pour le Développement du Sport (CNDS) et les partenariats sportifs noués par FDJ, à hauteur de 116 M€ ;
  • Le patrimoine français en péril, grâce aux fonds versés à la Fondation du patrimoine lors de l’opération 2018 des jeux Mission Patrimoine. Grace aux 22 M€ recueillis en 2018, abondés d’autant par l’Etat, plus de 230 sites ont commencé à bénéficier de financements ;
  • L’action sociale et la contribution mémorielle de ses actionnaires fondateurs du monde combattants : L’Union des Blessés de la Face et de la Tête et La Fédération Nationale André Maginot, grâce aux 18 M€ de dividendes reçus en 2018 qui contribuent à plus de 90% de leurs budgets ;
  • L’action de sa Fondation qui s’engage pour favoriser l’égalité des chances en soutenant plus de 100 associations nationales et locales avec un budget 2018 de 4 M€.

________________________________________________________________________________________________________

* Cet engagement est pris en complément du strict respect de l’obligation faite par la loi aux opérateurs de jeux d’argent et selon laquelle toute communication commerciale en leur faveur doit être assortie d'un message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique, ainsi que d’une mention du numéro de téléphone d'information et d'assistance mis à la disposition des joueurs problématiques (article 7 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010)

** La méthodologie de l’étude BIPE intègre les standards internationaux d’évaluation des impacts économiques utilisés par les grandes instances (ONU, Commission Européenne…). Elle évalue les effets directs, indirects, induits et catalytiques pour calculer la contribution de FDJ à la richesse (Produit Intérieur Brut) et à l’emploi en France.

***L’effet d’entrainement économique induit correspond à l’effet multiplicateur entre la valeur ajoutée directement générée par FDJ et celle induite sur le territoire français via ses diverses contributions.

A propos du groupe FDJ :

Loterie nationale et leader français des jeux d’argent, 2ème Loterie en Europe et 4ème au monde, FDJ propose en point de vente et en ligne une offre grand public, ludique, responsable et sécurisée de plus de 90 jeux : jeux de loterie - Tirage (Loto, EuroMillions …) et Grattage (Millionnaire, Cash, jeux Mission Patrimoine, Astro, Végas, …) - et paris sportifs (ParionsSport).

Les performances de FDJ sont portées par un portefeuille de marques iconiques, historiques et récentes, le 1er réseau de vente de proximité en France, un marché en croissance, des investissements récurrents et une stratégie d’innovation pour une attractivité renforcée de son offre et de sa distribution avec une expérience de jeu enrichie.

En 2018, auprès de 25 millions de joueurs, avec plus de 30 000 points de vente et 2 200 collaborateurs, FDJ a collecté 15,8 Mds€ de mises, dont 15% numérisées, distribué 10,7 Mds€ à ses joueurs, contribué pour 3,6 Mds€ au budget de l’Etat et rémunéré son réseau de détaillants à hauteur de 0,8 Md€.

Annexe : Données financières résumées

 En M€

2017

2018

Var.

Mises

15 144

15 817

+4,4%

Gains des joueurs

10 122

10 697

+5,7%

Taux de retour aux joueurs

66,8%

67,6%

+0,8 pt

Produit brut des jeux *

5 022

5 120

+1,9%

PBJ en % des mises

33,2%

32,4%

-0,8 pt

Produit net des jeux **

1 727

1 774

+2,7%

PNJ en % des mises

11,4%

11,2%

-0,2 pt

Chiffre d’affaires ***

1 762

1 803

+2,3%

EBITDA****

316

315

-

Dotations aux amortissements

54

64

+17%

Résultat opérationnel courant

Résultat opérationnel

261

251

-3,9%

Résultat opérationnel

258

 257

-

Résultat Net

181

170

-5,8%

Flux de trésorerie nets des activités opérationnelles

257

227

 

Investissements incorporels et corporels

89

93

+4,9%

Trésorerie nette *****

808

841

 

Capitaux propres

520

564

 

 

* Produit brut des jeux : mises diminuées des gains des joueurs

** Produit net des jeux : produit brut des jeux diminué des prélèvements publics

*** Chiffre d’affaires : produit net des jeux et produit des autres activités

**** EBITDA : résultat opérationnel courant retraité des dotations aux amortissements.

***** Trésorerie nette des passifs financiers

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